隨著看現(xiàn)代物流飛速發(fā)展，金屬托盤(pán)已然成為企業(yè)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸離不開(kāi)的物流器具.那么天津中集物流裝備給大家分享下，關(guān)于金屬托盤(pán)企業(yè)管理規(guī)范及流程與要求，來(lái)確保金屬托盤(pán)整體無(wú)損、數(shù)量準(zhǔn)確、正常損耗能得到及時(shí)維修并按正常程序核銷，明確工作流程及責(zé)任。
1.0 相關(guān)文件目錄
《重要長(zhǎng)效資產(chǎn)管理辦法》
《責(zé)任損失賠償與處罰管理辦法》
《庫(kù)存管理辦法》
《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理辦法》
《現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法》
《倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)管理辦法》
2.0 條例
企業(yè)自有及客戶的金屬托管的各類托盤(pán)管理，各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。、
3.0 職責(zé)
3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)本庫(kù)區(qū)內(nèi)所有金屬托盤(pán)的需求測(cè)算、采購(gòu)申報(bào)、驗(yàn)收、使用和管理；
3.2倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)金屬托盤(pán)的帳實(shí)管理，以及日常檢查，組織維護(hù)、維修、保養(yǎng) 和對(duì)本制度的宣貫、培訓(xùn)、指導(dǎo)；
3.3倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)本倉(cāng)庫(kù)金屬托盤(pán)帳務(wù)管理負(fù)責(zé)并在系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)時(shí)處理；負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目?jī)?nèi)金屬托盤(pán)實(shí)物監(jiān)控，每月組織盤(pán)點(diǎn)，并做差異處理、核銷、獎(jiǎng)罰申報(bào)；
3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督相關(guān)主管履行管理職責(zé)，對(duì)本倉(cāng)庫(kù)金屬托盤(pán)實(shí)物和賬務(wù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；
3.5客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)托管金屬托盤(pán)出入庫(kù)、調(diào)撥指令下達(dá)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的確定、對(duì)帳及客戶協(xié)調(diào)；
3.6倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員應(yīng)協(xié)助經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)金屬托盤(pán)庫(kù)存的監(jiān)控管理，并對(duì)相關(guān)管理問(wèn)題按本制度要求做出處理；
3.7倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部的金屬托盤(pán)需求進(jìn)行審核，對(duì)各庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)進(jìn)行規(guī)劃、下達(dá)調(diào)配指令，合理配置各庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)；
3.8經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)管理工作，對(duì)托金屬盤(pán)設(shè)計(jì)、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并及時(shí)維護(hù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)進(jìn)行規(guī)劃、下達(dá)調(diào)配指令，合理配置各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)托盤(pán)；
3.9行政與人力資源部負(fù)責(zé)金屬托盤(pán)管理數(shù)據(jù)的核銷、獎(jiǎng)罰裁決；
3.10財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)金屬托盤(pán)報(bào)廢及維修數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
4.0 金屬托盤(pán)管理流程與要求
4.1金屬托盤(pán)配置指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1.客戶無(wú)此需求的不做強(qiáng)制要求；
4.1.2.計(jì)算公式:單層平庫(kù)面積*0.7*0.7/金屬托盤(pán)面積（各項(xiàng)目結(jié)合倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況和客戶要求進(jìn)行具體分析與調(diào)整）；
4.1.3.立體倉(cāng)庫(kù)根據(jù)客戶產(chǎn)品特性及要求配置；
4.1.4.多層金屬托盤(pán)根據(jù)客戶產(chǎn)品特性及要求配置。
4.2金屬托盤(pán)采購(gòu)流程：
4.2.1供應(yīng)商采購(gòu)原則：
4.2.1.1全新金屬托盤(pán)采購(gòu)：由經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)公司審批后簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)審批流程與組織方法按照固定、長(zhǎng)效資產(chǎn)采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
4.2.1.2二手金屬托盤(pán)采購(gòu)：由各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)采購(gòu)，單次申請(qǐng)報(bào)告及采購(gòu)合同報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部審批備案。
4.2.2金屬托盤(pán)需求申報(bào)流程：
倉(cāng)庫(kù)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要配置金屬托盤(pán)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算并向經(jīng)營(yíng)管理部提交金屬托盤(pán)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告。
4.2.3金屬托盤(pán)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告必須包括：
4.2.3.1需求分析報(bào)告：需要明確客戶要求、是否有可替代方案、需求數(shù)量測(cè)算、數(shù)據(jù)來(lái)源等；
4.2.3.2詳細(xì)的金屬托盤(pán)參數(shù)：尺寸規(guī)格、成色（新購(gòu)、二手）及其他特殊要求。
4.3金屬托盤(pán)相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求：
單面A規(guī)格：尺寸1200mm*1200mm*123mm
單面B規(guī)格：尺寸1200mm*1600mm*123mm
單面C規(guī)格：尺寸1350mm*1850mm*125mm
田字網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
雙面網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
川字網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
4.3.1詳細(xì)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)附件1：金屬托盤(pán)規(guī)格、材質(zhì)、制作要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)由經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)金屬托盤(pán)采購(gòu)使用情況及時(shí)進(jìn)行審批后更新。
4.3.2需求的金屬托盤(pán)規(guī)格、材質(zhì)不在4.3范圍的，應(yīng)把具體的要求告知經(jīng)營(yíng)管理部，由經(jīng)營(yíng)管理部組織設(shè)計(jì)、打樣等工作，確定后方可安排采購(gòu)。
4.4金屬托盤(pán)驗(yàn)收管理要求：
4.4.1經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)所采購(gòu)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核，分區(qū)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)的供應(yīng)商須由分區(qū)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)崗位參與審核，確保所采購(gòu)供應(yīng)商有能力按照相關(guān)技術(shù)要求供貨，并對(duì)供應(yīng)商從原材料采購(gòu)至完成供貨的整個(gè)生產(chǎn)加工過(guò)程進(jìn)行不定期驗(yàn)收，從源頭確保托盤(pán)采購(gòu)質(zhì)量；
4.4.2倉(cāng)庫(kù)在對(duì)單次到貨金屬托盤(pán)驗(yàn)收時(shí)，在《金屬托盤(pán)驗(yàn)收表》中記錄抽查結(jié)果，外觀要全部檢查，其它指標(biāo)按《抽樣檢查管理規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行抽查；
4.4.3金屬托盤(pán)驗(yàn)收必須安排兩人同時(shí)在場(chǎng)，由倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)主管共同驗(yàn)收，驗(yàn)收完后，兩人共同在《金屬托盤(pán)驗(yàn)收表》上簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁由倉(cāng)管員獨(dú)立完成金屬托盤(pán)驗(yàn)收工作；
4.4.4單次抽檢合格率＜95%時(shí)，不合格產(chǎn)品隨車退回，也可根據(jù)實(shí)際需求緊急情況及金屬托盤(pán)不合格程度反饋給經(jīng)營(yíng)管理部與供應(yīng)商協(xié)商對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行折價(jià)讓步銷售，同時(shí)按照合同約定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰，抽檢合格率＜90%時(shí)，整批退回，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)私自對(duì)合格率不達(dá)標(biāo)的金屬托盤(pán)進(jìn)行接收、使用，由此造成的損失將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；
金屬托盤(pán)驗(yàn)收完畢后，倉(cāng)庫(kù)按照《重要長(zhǎng)效資產(chǎn)管理辦法》中的資產(chǎn)驗(yàn)收管理要
4.4.5求，在24小時(shí)內(nèi)將將相關(guān)信息在FBWMS系統(tǒng)中登記維護(hù)，驗(yàn)收表原件作為付款的原始憑證之一在三日內(nèi)審核、付款。
4.5金屬托盤(pán)實(shí)物管理流程：
4.5.1在庫(kù)管理
4.5.1.1每一個(gè)存放貨物或準(zhǔn)備存放貨物的金屬托盤(pán)，在使用過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)進(jìn)行更換、隔離、標(biāo)識(shí)并及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)狀態(tài)；
4.5.1.2在裝卸過(guò)程中，裝卸人員不得拋、扔、摔金屬托盤(pán)，必須做到輕拿輕放，因操作不當(dāng)造成金屬托盤(pán)損壞的必須及時(shí)單獨(dú)存放并追究責(zé)任；
4.5.1.3倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在每月10日前組織并完成對(duì)損壞金屬托盤(pán)的維修，確保損壞金屬托盤(pán)能夠及時(shí)得到維修和使用，同時(shí)在《金屬托盤(pán)維修記錄表》中登記、存檔；沒(méi)有維修價(jià)值的，應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)，《金屬托盤(pán)維修記錄表》按月裝訂存檔；
4.5.1.4所有金屬托盤(pán)統(tǒng)一按規(guī)格區(qū)分?jǐn)[放，進(jìn)叉方向朝外，堆碼標(biāo)準(zhǔn)為單面托盤(pán)30塊/垛，正反重疊堆碼，雙面金屬托盤(pán)15塊/垛，按單個(gè)倉(cāng)庫(kù)配置標(biāo)準(zhǔn)集中存放于庫(kù)內(nèi)，建立托盤(pán)存儲(chǔ)區(qū)，存卡標(biāo)識(shí)，不允許露天擺放，長(zhǎng)期閑置的，要及時(shí)申請(qǐng)調(diào)出。
4.5.2調(diào)撥管理：
4.5.2.1調(diào)出分區(qū)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確保托盤(pán)實(shí)物的狀態(tài)可用，嚴(yán)禁分區(qū)倉(cāng)庫(kù)將不符合調(diào)撥原則的托盤(pán)調(diào)出，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)調(diào)出分區(qū)倉(cāng)庫(kù)處以所產(chǎn)生費(fèi)用兩倍以上的處罰，同時(shí)追究相關(guān)人員責(zé)任；
4.5.2.2調(diào)撥金屬托盤(pán)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參考新采購(gòu)金屬托盤(pán)，驗(yàn)收時(shí)的抽查比例不得低于30%。
4.5.3盤(pán)點(diǎn)與調(diào)帳
4.5.3.1分區(qū)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月組織對(duì)本倉(cāng)庫(kù)金屬托盤(pán)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，具體參照正品盤(pán)點(diǎn)要求執(zhí)行，區(qū)域公司資源管理每月根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況，對(duì)區(qū)域內(nèi)各服務(wù)平臺(tái)的金屬托盤(pán)進(jìn)行規(guī)劃和合理配置，對(duì)未按管理要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和系統(tǒng)處理的平臺(tái)進(jìn)行考核；
4.5.3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)主管在離任交接時(shí)，金屬托盤(pán)必須作為離任審計(jì)重點(diǎn)清查內(nèi)容；
4.5.3.3倉(cāng)庫(kù)相關(guān)崗位就本庫(kù)區(qū)內(nèi)自有金屬托盤(pán)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)帳與系統(tǒng)帳的核對(duì)；
4.5.3.4經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)公司自有托盤(pán)定期進(jìn)行抽檢、核對(duì)；
4.5.3.5盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)數(shù)量與狀態(tài)差異，進(jìn)行原因分析和責(zé)任清查并處理后，相關(guān)責(zé)任人可以申請(qǐng)調(diào)帳，調(diào)帳依據(jù)須由經(jīng)營(yíng)管理部審批，對(duì)于客戶托管的托盤(pán)需加客戶服務(wù)部審批。
4.6托盤(pán)FBWSM系統(tǒng)帳務(wù)管理流程：
4.6.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)：經(jīng)營(yíng)管理部按照不同生產(chǎn)廠家和產(chǎn)品信息在FBWSM系統(tǒng)中維護(hù)金屬托盤(pán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
4.6.2在下列情況下，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)計(jì)入庫(kù)，并按產(chǎn)品管理要求進(jìn)行系統(tǒng)處理
采購(gòu)入庫(kù)以《金屬托盤(pán)驗(yàn)收表》作為入庫(kù)依據(jù)；
客戶單獨(dú)提供的金屬托盤(pán)以類似于送貨單或入庫(kù)單作為入庫(kù)依據(jù)；
隨貨入庫(kù)的金屬托盤(pán)以產(chǎn)品入庫(kù)單上標(biāo)注作為入庫(kù)依據(jù)；
調(diào)撥指公司不同倉(cāng)庫(kù)之間的金屬托盤(pán)轉(zhuǎn)移，單獨(dú)調(diào)撥以經(jīng)營(yíng)管理部（客戶托管的金屬托盤(pán)由客戶服務(wù)部）發(fā)出的調(diào)撥指令作為入庫(kù)依據(jù)；通常情況下，分區(qū)倉(cāng)庫(kù)之間的調(diào)撥由經(jīng)營(yíng)管理部發(fā)出，客戶托管的金屬托盤(pán)調(diào)撥由客戶服務(wù)部發(fā)出。
4.6.3在下列情形下，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)計(jì)出庫(kù)，并按產(chǎn)品管理要求進(jìn)行系統(tǒng)處理
單獨(dú)調(diào)撥以經(jīng)營(yíng)管理部（客戶托管的金屬托盤(pán)由客戶服務(wù)部）發(fā)出的調(diào)撥指令作為出庫(kù)依據(jù)；
隨貨出庫(kù)的金屬托盤(pán)以出庫(kù)單上標(biāo)注作為出庫(kù)依據(jù)；
金屬托盤(pán)單獨(dú)離開(kāi)公司要接受人簽收，作為出庫(kù)依據(jù)；
辦理完報(bào)廢手續(xù)后，依據(jù)報(bào)廢手續(xù)作為出庫(kù)依據(jù)；
金屬托盤(pán)離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)管理控制范圍的出庫(kù),均須倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可離開(kāi),否則不得離開(kāi)庫(kù)區(qū)范圍；
4.6.4所有金屬托盤(pán)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)帳處理，保證系統(tǒng)狀態(tài)與實(shí)物狀態(tài)的一致性，并以此作為盤(pán)點(diǎn)、維修、報(bào)廢的審核依據(jù)；
4.7金屬托盤(pán)報(bào)廢與處置流程
4.7.1.金屬托盤(pán)年損耗率標(biāo)準(zhǔn)：平均年限（即平臺(tái)所有托盤(pán)年限的數(shù)學(xué)平均值）在3年以上的，按30%計(jì)損耗率；平均年限在2-3年的，按15%計(jì)損耗率；平均年限在1-2年的，按8%計(jì)損耗率，平均年限在1年以內(nèi)的，按5%計(jì)損耗率；
4.7.2.損耗計(jì)量方法：（維修費(fèi)+短少缺失成本+待維修成本）/平均庫(kù)存價(jià)值；需要維修的托盤(pán)按采購(gòu)價(jià)格的50%計(jì)待維修成本，如確定無(wú)維修價(jià)值則作短少缺失；短少缺失與庫(kù)存價(jià)值均按期初采購(gòu)價(jià)格計(jì)算，如果賬面已經(jīng)折舊完畢，可以酌情調(diào)低估值；
4.7.3.所有自有金屬托盤(pán)的報(bào)廢需按照《重要長(zhǎng)效資產(chǎn)管理辦法》中的相關(guān)處理要求執(zhí)行，由使用倉(cāng)庫(kù)提案，明確資產(chǎn)編號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、單位價(jià)值以及清理的原因、或出售、報(bào)廢后的價(jià)值及相關(guān)的責(zé)任追究；對(duì)于客戶托管的托盤(pán)報(bào)廢，則由客戶服務(wù)部根據(jù)各客戶的不同情況予以協(xié)調(diào)處理報(bào)廢事宜。
5.0 考核
5.1對(duì)于不按金屬托盤(pán)驗(yàn)收管理要求進(jìn)行驗(yàn)收的給予責(zé)任人200-800元的處罰，造成損失的按《責(zé)任損失賠償與處罰管理辦法》進(jìn)行責(zé)任追究；
5.2因金屬托盤(pán)數(shù)量、狀態(tài)發(fā)生變化未及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行處理，導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)量、狀態(tài)與實(shí)物數(shù)量、狀態(tài)不一致的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人給予300-500元的處罰，造成損失的按《責(zé)任損失賠償與處罰管理辦法》進(jìn)行責(zé)任追究；
5.3對(duì)作業(yè)人員未按本制度要求進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)導(dǎo)致操作過(guò)程中造成金屬托盤(pán)損壞的除對(duì)直接責(zé)任人給予5元/塊的處罰外，還應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管給予10元/塊的處罰；
對(duì)使用過(guò)程中缺乏檢查，發(fā)現(xiàn)不合格托盤(pán)未及時(shí)進(jìn)行更換、隔離、標(biāo)識(shí)的給
5.4予直接責(zé)任人100-300元處罰；
5.5未按制度要求對(duì)金屬托盤(pán)進(jìn)行管理、存放、盤(pán)點(diǎn)、維修及報(bào)廢，或?qū)﹂L(zhǎng)期閑置托盤(pán)未申請(qǐng)調(diào)出的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予500-1000元的處罰；
5.6監(jiān)督人員在檢查過(guò)程中不作為或作為不當(dāng)，或發(fā)現(xiàn)有營(yíng)私舞弊、打擊報(bào)復(fù)等情況，按《現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法》追究責(zé)任；
5.7金屬托盤(pán)的實(shí)物、賬務(wù)、盤(pán)點(diǎn)按正品要求管理，執(zhí)行不到位的參照《庫(kù)存管理辦法》、《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理辦法》執(zhí)行；
5.8倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)各庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)損耗情況、維修成本控制情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，對(duì)控制良好的單位進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；
5.9經(jīng)營(yíng)管理部每季度要組織對(duì)金屬托盤(pán)損耗率進(jìn)行抽查，對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)弄虛作假，抽查情況與實(shí)際執(zhí)行情況存在較大差異的，給予責(zé)任人500-1000元的處罰，造成損失的按《責(zé)任損失賠償與處罰管理辦法》進(jìn)行責(zé)任追究。
6.0本管理辦法自實(shí)施之日起執(zhí)行。
天津中集物流裝備有限公司，金屬托盤(pán)，倉(cāng)儲(chǔ)籠,金屬周轉(zhuǎn)箱華北地區(qū)生產(chǎn)基地，關(guān)注更多產(chǎn)品資訊請(qǐng)查看官網(wǎng)：tybayt.cn
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1.0 相關(guān)文件目錄
《重要長(zhǎng)效資產(chǎn)管理辦法》
《責(zé)任損失賠償與處罰管理辦法》
《庫(kù)存管理辦法》
《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理辦法》
《現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法》
《倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)管理辦法》
2.0 條例
企業(yè)自有及客戶的金屬托管的各類托盤(pán)管理，各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。、
3.0 職責(zé)
3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)本庫(kù)區(qū)內(nèi)所有金屬托盤(pán)的需求測(cè)算、采購(gòu)申報(bào)、驗(yàn)收、使用和管理；
3.2倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)金屬托盤(pán)的帳實(shí)管理，以及日常檢查，組織維護(hù)、維修、保養(yǎng) 和對(duì)本制度的宣貫、培訓(xùn)、指導(dǎo)；
3.3倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)本倉(cāng)庫(kù)金屬托盤(pán)帳務(wù)管理負(fù)責(zé)并在系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)時(shí)處理；負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目?jī)?nèi)金屬托盤(pán)實(shí)物監(jiān)控，每月組織盤(pán)點(diǎn)，并做差異處理、核銷、獎(jiǎng)罰申報(bào)；
3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督相關(guān)主管履行管理職責(zé)，對(duì)本倉(cāng)庫(kù)金屬托盤(pán)實(shí)物和賬務(wù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；
3.5客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)托管金屬托盤(pán)出入庫(kù)、調(diào)撥指令下達(dá)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的確定、對(duì)帳及客戶協(xié)調(diào)；
3.6倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員應(yīng)協(xié)助經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)金屬托盤(pán)庫(kù)存的監(jiān)控管理，并對(duì)相關(guān)管理問(wèn)題按本制度要求做出處理；
3.7倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部的金屬托盤(pán)需求進(jìn)行審核，對(duì)各庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)進(jìn)行規(guī)劃、下達(dá)調(diào)配指令，合理配置各庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)；
3.8經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)管理工作，對(duì)托金屬盤(pán)設(shè)計(jì)、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并及時(shí)維護(hù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)進(jìn)行規(guī)劃、下達(dá)調(diào)配指令，合理配置各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)托盤(pán)；
3.9行政與人力資源部負(fù)責(zé)金屬托盤(pán)管理數(shù)據(jù)的核銷、獎(jiǎng)罰裁決；
3.10財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)金屬托盤(pán)報(bào)廢及維修數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
4.0 金屬托盤(pán)管理流程與要求
4.1金屬托盤(pán)配置指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1.客戶無(wú)此需求的不做強(qiáng)制要求；
4.1.2.計(jì)算公式:單層平庫(kù)面積*0.7*0.7/金屬托盤(pán)面積（各項(xiàng)目結(jié)合倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況和客戶要求進(jìn)行具體分析與調(diào)整）；
4.1.3.立體倉(cāng)庫(kù)根據(jù)客戶產(chǎn)品特性及要求配置；
4.1.4.多層金屬托盤(pán)根據(jù)客戶產(chǎn)品特性及要求配置。
4.2金屬托盤(pán)采購(gòu)流程：
4.2.1供應(yīng)商采購(gòu)原則：
4.2.1.1全新金屬托盤(pán)采購(gòu)：由經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)公司審批后簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)審批流程與組織方法按照固定、長(zhǎng)效資產(chǎn)采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
4.2.1.2二手金屬托盤(pán)采購(gòu)：由各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)采購(gòu)，單次申請(qǐng)報(bào)告及采購(gòu)合同報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部審批備案。
4.2.2金屬托盤(pán)需求申報(bào)流程：
倉(cāng)庫(kù)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要配置金屬托盤(pán)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算并向經(jīng)營(yíng)管理部提交金屬托盤(pán)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告。
4.2.3金屬托盤(pán)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告必須包括：
4.2.3.1需求分析報(bào)告：需要明確客戶要求、是否有可替代方案、需求數(shù)量測(cè)算、數(shù)據(jù)來(lái)源等；
4.2.3.2詳細(xì)的金屬托盤(pán)參數(shù)：尺寸規(guī)格、成色（新購(gòu)、二手）及其他特殊要求。
4.3金屬托盤(pán)相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求：
單面A規(guī)格：尺寸1200mm*1200mm*123mm
單面B規(guī)格：尺寸1200mm*1600mm*123mm
單面C規(guī)格：尺寸1350mm*1850mm*125mm
田字網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
雙面網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
川字網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
4.3.1詳細(xì)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)附件1：金屬托盤(pán)規(guī)格、材質(zhì)、制作要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)由經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)金屬托盤(pán)采購(gòu)使用情況及時(shí)進(jìn)行審批后更新。
4.3.2需求的金屬托盤(pán)規(guī)格、材質(zhì)不在4.3范圍的，應(yīng)把具體的要求告知經(jīng)營(yíng)管理部，由經(jīng)營(yíng)管理部組織設(shè)計(jì)、打樣等工作，確定后方可安排采購(gòu)。
4.4金屬托盤(pán)驗(yàn)收管理要求：
4.4.1經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)所采購(gòu)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核，分區(qū)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)的供應(yīng)商須由分區(qū)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)崗位參與審核，確保所采購(gòu)供應(yīng)商有能力按照相關(guān)技術(shù)要求供貨，并對(duì)供應(yīng)商從原材料采購(gòu)至完成供貨的整個(gè)生產(chǎn)加工過(guò)程進(jìn)行不定期驗(yàn)收，從源頭確保托盤(pán)采購(gòu)質(zhì)量；
4.4.2倉(cāng)庫(kù)在對(duì)單次到貨金屬托盤(pán)驗(yàn)收時(shí)，在《金屬托盤(pán)驗(yàn)收表》中記錄抽查結(jié)果，外觀要全部檢查，其它指標(biāo)按《抽樣檢查管理規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行抽查；
4.4.3金屬托盤(pán)驗(yàn)收必須安排兩人同時(shí)在場(chǎng)，由倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)主管共同驗(yàn)收，驗(yàn)收完后，兩人共同在《金屬托盤(pán)驗(yàn)收表》上簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁由倉(cāng)管員獨(dú)立完成金屬托盤(pán)驗(yàn)收工作；
4.4.4單次抽檢合格率＜95%時(shí)，不合格產(chǎn)品隨車退回，也可根據(jù)實(shí)際需求緊急情況及金屬托盤(pán)不合格程度反饋給經(jīng)營(yíng)管理部與供應(yīng)商協(xié)商對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行折價(jià)讓步銷售，同時(shí)按照合同約定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰，抽檢合格率＜90%時(shí)，整批退回，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)私自對(duì)合格率不達(dá)標(biāo)的金屬托盤(pán)進(jìn)行接收、使用，由此造成的損失將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；
金屬托盤(pán)驗(yàn)收完畢后，倉(cāng)庫(kù)按照《重要長(zhǎng)效資產(chǎn)管理辦法》中的資產(chǎn)驗(yàn)收管理要
4.4.5求，在24小時(shí)內(nèi)將將相關(guān)信息在FBWMS系統(tǒng)中登記維護(hù)，驗(yàn)收表原件作為付款的原始憑證之一在三日內(nèi)審核、付款。
4.5金屬托盤(pán)實(shí)物管理流程：
4.5.1在庫(kù)管理
4.5.1.1每一個(gè)存放貨物或準(zhǔn)備存放貨物的金屬托盤(pán)，在使用過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)進(jìn)行更換、隔離、標(biāo)識(shí)并及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)狀態(tài)；
4.5.1.2在裝卸過(guò)程中，裝卸人員不得拋、扔、摔金屬托盤(pán)，必須做到輕拿輕放，因操作不當(dāng)造成金屬托盤(pán)損壞的必須及時(shí)單獨(dú)存放并追究責(zé)任；
4.5.1.3倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在每月10日前組織并完成對(duì)損壞金屬托盤(pán)的維修，確保損壞金屬托盤(pán)能夠及時(shí)得到維修和使用，同時(shí)在《金屬托盤(pán)維修記錄表》中登記、存檔；沒(méi)有維修價(jià)值的，應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)，《金屬托盤(pán)維修記錄表》按月裝訂存檔；
4.5.1.4所有金屬托盤(pán)統(tǒng)一按規(guī)格區(qū)分?jǐn)[放，進(jìn)叉方向朝外，堆碼標(biāo)準(zhǔn)為單面托盤(pán)30塊/垛，正反重疊堆碼，雙面金屬托盤(pán)15塊/垛，按單個(gè)倉(cāng)庫(kù)配置標(biāo)準(zhǔn)集中存放于庫(kù)內(nèi)，建立托盤(pán)存儲(chǔ)區(qū)，存卡標(biāo)識(shí)，不允許露天擺放，長(zhǎng)期閑置的，要及時(shí)申請(qǐng)調(diào)出。
4.5.2調(diào)撥管理：
4.5.2.1調(diào)出分區(qū)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確保托盤(pán)實(shí)物的狀態(tài)可用，嚴(yán)禁分區(qū)倉(cāng)庫(kù)將不符合調(diào)撥原則的托盤(pán)調(diào)出，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)調(diào)出分區(qū)倉(cāng)庫(kù)處以所產(chǎn)生費(fèi)用兩倍以上的處罰，同時(shí)追究相關(guān)人員責(zé)任；
4.5.2.2調(diào)撥金屬托盤(pán)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參考新采購(gòu)金屬托盤(pán)，驗(yàn)收時(shí)的抽查比例不得低于30%。
4.5.3盤(pán)點(diǎn)與調(diào)帳
4.5.3.1分區(qū)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月組織對(duì)本倉(cāng)庫(kù)金屬托盤(pán)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，具體參照正品盤(pán)點(diǎn)要求執(zhí)行，區(qū)域公司資源管理每月根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況，對(duì)區(qū)域內(nèi)各服務(wù)平臺(tái)的金屬托盤(pán)進(jìn)行規(guī)劃和合理配置，對(duì)未按管理要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和系統(tǒng)處理的平臺(tái)進(jìn)行考核；
4.5.3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)主管在離任交接時(shí)，金屬托盤(pán)必須作為離任審計(jì)重點(diǎn)清查內(nèi)容；
4.5.3.3倉(cāng)庫(kù)相關(guān)崗位就本庫(kù)區(qū)內(nèi)自有金屬托盤(pán)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)帳與系統(tǒng)帳的核對(duì)；
4.5.3.4經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)公司自有托盤(pán)定期進(jìn)行抽檢、核對(duì)；
4.5.3.5盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)數(shù)量與狀態(tài)差異，進(jìn)行原因分析和責(zé)任清查并處理后，相關(guān)責(zé)任人可以申請(qǐng)調(diào)帳，調(diào)帳依據(jù)須由經(jīng)營(yíng)管理部審批，對(duì)于客戶托管的托盤(pán)需加客戶服務(wù)部審批。
4.6托盤(pán)FBWSM系統(tǒng)帳務(wù)管理流程：
4.6.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)：經(jīng)營(yíng)管理部按照不同生產(chǎn)廠家和產(chǎn)品信息在FBWSM系統(tǒng)中維護(hù)金屬托盤(pán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
4.6.2在下列情況下，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)計(jì)入庫(kù)，并按產(chǎn)品管理要求進(jìn)行系統(tǒng)處理
采購(gòu)入庫(kù)以《金屬托盤(pán)驗(yàn)收表》作為入庫(kù)依據(jù)；
客戶單獨(dú)提供的金屬托盤(pán)以類似于送貨單或入庫(kù)單作為入庫(kù)依據(jù)；
隨貨入庫(kù)的金屬托盤(pán)以產(chǎn)品入庫(kù)單上標(biāo)注作為入庫(kù)依據(jù)；
調(diào)撥指公司不同倉(cāng)庫(kù)之間的金屬托盤(pán)轉(zhuǎn)移，單獨(dú)調(diào)撥以經(jīng)營(yíng)管理部（客戶托管的金屬托盤(pán)由客戶服務(wù)部）發(fā)出的調(diào)撥指令作為入庫(kù)依據(jù)；通常情況下，分區(qū)倉(cāng)庫(kù)之間的調(diào)撥由經(jīng)營(yíng)管理部發(fā)出，客戶托管的金屬托盤(pán)調(diào)撥由客戶服務(wù)部發(fā)出。
4.6.3在下列情形下，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)計(jì)出庫(kù)，并按產(chǎn)品管理要求進(jìn)行系統(tǒng)處理
單獨(dú)調(diào)撥以經(jīng)營(yíng)管理部（客戶托管的金屬托盤(pán)由客戶服務(wù)部）發(fā)出的調(diào)撥指令作為出庫(kù)依據(jù)；
隨貨出庫(kù)的金屬托盤(pán)以出庫(kù)單上標(biāo)注作為出庫(kù)依據(jù)；
金屬托盤(pán)單獨(dú)離開(kāi)公司要接受人簽收，作為出庫(kù)依據(jù)；
辦理完報(bào)廢手續(xù)后，依據(jù)報(bào)廢手續(xù)作為出庫(kù)依據(jù)；
金屬托盤(pán)離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)管理控制范圍的出庫(kù),均須倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可離開(kāi),否則不得離開(kāi)庫(kù)區(qū)范圍；
4.6.4所有金屬托盤(pán)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)帳處理，保證系統(tǒng)狀態(tài)與實(shí)物狀態(tài)的一致性，并以此作為盤(pán)點(diǎn)、維修、報(bào)廢的審核依據(jù)；
4.7金屬托盤(pán)報(bào)廢與處置流程
4.7.1.金屬托盤(pán)年損耗率標(biāo)準(zhǔn)：平均年限（即平臺(tái)所有托盤(pán)年限的數(shù)學(xué)平均值）在3年以上的，按30%計(jì)損耗率；平均年限在2-3年的，按15%計(jì)損耗率；平均年限在1-2年的，按8%計(jì)損耗率，平均年限在1年以內(nèi)的，按5%計(jì)損耗率；
4.7.2.損耗計(jì)量方法：（維修費(fèi)+短少缺失成本+待維修成本）/平均庫(kù)存價(jià)值；需要維修的托盤(pán)按采購(gòu)價(jià)格的50%計(jì)待維修成本，如確定無(wú)維修價(jià)值則作短少缺失；短少缺失與庫(kù)存價(jià)值均按期初采購(gòu)價(jià)格計(jì)算，如果賬面已經(jīng)折舊完畢，可以酌情調(diào)低估值；
4.7.3.所有自有金屬托盤(pán)的報(bào)廢需按照《重要長(zhǎng)效資產(chǎn)管理辦法》中的相關(guān)處理要求執(zhí)行，由使用倉(cāng)庫(kù)提案，明確資產(chǎn)編號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、單位價(jià)值以及清理的原因、或出售、報(bào)廢后的價(jià)值及相關(guān)的責(zé)任追究；對(duì)于客戶托管的托盤(pán)報(bào)廢，則由客戶服務(wù)部根據(jù)各客戶的不同情況予以協(xié)調(diào)處理報(bào)廢事宜。
5.0 考核
5.1對(duì)于不按金屬托盤(pán)驗(yàn)收管理要求進(jìn)行驗(yàn)收的給予責(zé)任人200-800元的處罰，造成損失的按《責(zé)任損失賠償與處罰管理辦法》進(jìn)行責(zé)任追究；
5.2因金屬托盤(pán)數(shù)量、狀態(tài)發(fā)生變化未及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行處理，導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)量、狀態(tài)與實(shí)物數(shù)量、狀態(tài)不一致的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人給予300-500元的處罰，造成損失的按《責(zé)任損失賠償與處罰管理辦法》進(jìn)行責(zé)任追究；
5.3對(duì)作業(yè)人員未按本制度要求進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)導(dǎo)致操作過(guò)程中造成金屬托盤(pán)損壞的除對(duì)直接責(zé)任人給予5元/塊的處罰外，還應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管給予10元/塊的處罰；
對(duì)使用過(guò)程中缺乏檢查，發(fā)現(xiàn)不合格托盤(pán)未及時(shí)進(jìn)行更換、隔離、標(biāo)識(shí)的給
5.4予直接責(zé)任人100-300元處罰；
5.5未按制度要求對(duì)金屬托盤(pán)進(jìn)行管理、存放、盤(pán)點(diǎn)、維修及報(bào)廢，或?qū)﹂L(zhǎng)期閑置托盤(pán)未申請(qǐng)調(diào)出的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予500-1000元的處罰；
5.6監(jiān)督人員在檢查過(guò)程中不作為或作為不當(dāng)，或發(fā)現(xiàn)有營(yíng)私舞弊、打擊報(bào)復(fù)等情況，按《現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法》追究責(zé)任；
5.7金屬托盤(pán)的實(shí)物、賬務(wù)、盤(pán)點(diǎn)按正品要求管理，執(zhí)行不到位的參照《庫(kù)存管理辦法》、《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理辦法》執(zhí)行；
5.8倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)各庫(kù)區(qū)的金屬托盤(pán)損耗情況、維修成本控制情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，對(duì)控制良好的單位進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；
5.9經(jīng)營(yíng)管理部每季度要組織對(duì)金屬托盤(pán)損耗率進(jìn)行抽查，對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)弄虛作假，抽查情況與實(shí)際執(zhí)行情況存在較大差異的，給予責(zé)任人500-1000元的處罰，造成損失的按《責(zé)任損失賠償與處罰管理辦法》進(jìn)行責(zé)任追究。
6.0本管理辦法自實(shí)施之日起執(zhí)行。
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